网站地图

dafa888官网2018年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2018年03月05日

dafa888官网2018年部门预算信息公开情况说明

     

第一部分 dafa888官网概况

一、dafa888官网的主要职责

二、dafa888官网预算单位构成

第二部分 dafa888官网2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分dafa888官网2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   dafa888官网概况

(一)主要职责

dafa888文广新局是主管全市文化、广播电影电视、新闻出版工作的市政府组成部门,主要职责是:拟定全市文化、广播电影电视、新闻出版事业、产业的发展规划;负责全市文学、艺术、影视、网络事业及艺术创作、生产、研究、教育和考级工作;管理并办好所属新闻媒体;管理全市图书馆事业;指导、协调城市社区、乡镇文化站、农家书屋等基层文化单位开展工作;负责全市非物质文化遗产保护工作;指导、组织、辅导、全市性重大文化活动和各企事业单位文化活动;负责全市广播、电视、电影机构的资质审定和审批,监督卫星电视广播地面接受设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播机构的视听节目等工作;履行文化、广电、出版等方面的行政综合执法以及市文化市场管理工作领导小组办公室和“扫黄打非”领导小组办公室职能。

(二)预算单位构成

dafa888官网共有预算单位7个,包括局本级和7个所属二级预算单位。即文化市场综合执法支队、dafa888“扫黄打非”工作办公室、文化馆、图书馆、少儿图书馆、广播电视台、美术馆。

全局编制人数98人,其中行政编制14人、全额补助事业编制 84人。实有人数156人。其中:在职人数156人,包括行政人员15人,全额补助事业人员82人;退休人员59人,其中:行政退休人员21人,全额补助事业退休人员38人。

第二部分 dafa888官网2018年度部门预算表

附表1

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3014.84

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

474.94

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

3147.27

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

342.51

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

3489.78

本年支出合计

3489.78

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

0

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

3489.78

支出总计

3489.78

 

附表2

 

 

 

部门收入总体情况表

 

 

 

单位:万元

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

3014.84

 

 

      经费拨款

3014.84

 

 

      专项收入

 

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

      捐赠收入

 

 

 

      政府住房基金收入

 

 

 

      其他收入

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

 

四、财政专户核算

 

 

 

五、事业收入

474.94

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、经营收入

 

 

 

九、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

924.15

 

 

十、上年结转

 

 

 

      一般公共预算收入结转

 

 

 

      政府性基金预算收入结转

 

 

 

      国有资本经营收入结转

 

 

 

财政专户结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

      一般公共预算收入结余

 

 

 

      政府性基金预算收入结余

 

 

 

      国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3489.78

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

**

1

2

3

4

 

 

合计

3489.78

3324.78

165

 

 

 

文化体育与传媒

3147.27

2982.27

165

 

 

 

    文化

1548.75

1383.75

165

 

 

 

       行政运行

745.01

745.01

 

 

 

 

       文化市场管理

78.69

78.69

 

 

 

 

       图书馆

441.47

396.47

45

 

 

 

       群众文化

283.58

163.58

120

 

 

 

   广播影视

1598.52

1598.52

 

 

 

 

        电视

1598.52

1598.52

 

 

 

 

社会保障和就业

342.51

342.51

 

 

 

 

 行政事业单位离退休

342.51

342.51

 

 

 

 

归口管理的行政单位离退休

100.45

100.45

 

 

 

 

归口管理的行政单位离退休

242.06

242.06

 

 

 

                                 

附表4

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

 

     

 

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

3014.84

一、本年支出

3014.84

(一)一般公共预算财政拨款

3014.84

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

2672.33

 

 

(八)社会保障和就业支出

342.51

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

     

3014.84

     

3014.84

 


附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

 

 

政府性基金预算支出

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

   

3014.84

3014.84

2849.84

165

 

 

 

 

 

 

dafa888官网

3014.84

3014.84

2849.84

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表6

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

 

合计

3014.84

2849.84

165.00

207

文化体育与传媒

2672.33

2507.33

165.00

20701

    文化

1548.75

1548.75

 

2070101

       行政运行

745.01

745.01

 

2070112

       文化市场管理

78.69

78.69

 

2070104

       图书馆

441.47

396.47

45.00

2070109

       群众文化

283.58

163.58

120.00

20704

广播影视

1123.58

1123.58

 

2070405

       电视

1123.58

1123.58

 

208

社会保障和就业

342.51

342.51

 

20805

 行政事业单位离退休

342.51

342.51

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

100.45

100.45

 

2080502

归口管理的行政单位离退休

242.06

242.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

附表7

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

 

一般公共预算基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

2969.83

1804.01

1165.82

 

工资福利支出

1035.46

1035.46

 

30101

   基本工资

338.74

338.74

 

30102

   津贴补贴

343.51

73.79

 

30103

   奖金

57.41

57.41

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

124.92

124.92

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

37.46

37.46

 

30111

   公务员医疗补助缴费

28.12

28.12

 

30112

   其他社会保障缴费

20.51

20.51

 

30113

   住房公积金

 

 

 

30199

   其他工资福利支出

84.79

84.79

 

 

商品和服务支出

1165.82

 

1165.82

30201

   办公费

8.51

 

8.51

30202

   印刷费

3.55

 

3.55

30205

   水费

2.33

 

2.33

30206

   电费

5.88

 

5.88

30207

   邮电费

5.11

 

5.11

30208

   取暖费

41.83

 

41.83

30211

   差旅费

20.75

 

20.75

30213

   维修()

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

7.73

 

7.73

30217

   公务接待费

2.21

 

2.21

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

88.17

 

88.17

30228

   工会经费

12.51

 

12.51

30229

   福利费

8.50

 

8.50

30231

公车运行维护费

7.2

 

7.2

30239

   其他交通费用

17.64

 

17.64

30299

   其他商品和服务支出

933.90

 

933.90

 

对个人和家庭的补助

768.55

768.55

 

30301

   离休费

 

 

 

30302

   退休费

299.64

299.64

 

30304

   抚恤金

 

 

 

30305

   生活补助

29.06

29.06

 

30309

   奖励金

432.53

432.53

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

7.32

7.32

 

           

附表8

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

合计

9.45

 

2.25

 

7.2

 

 

dafa888下载文化广播影视新闻出版局

9.45

 

2.25

 

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

附件9

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

447.28

422.28

25

1

办公费

7.25

7.25

 

2

印刷费

2.88

2.88

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

1.92

1.92

 

5

电费

4.8

4.8

 

6

邮电费

4.08

4.08

 

7

取暖费

32.26

32.26

 

8

物业管理费

 

 

 

9

差旅费

18.2

18.2

 

10

维修(护)费

 

 

 

11

会议费

 

 

 

12

福利费

6.89

6.89

 

13

公务用车运行维护费

6

6

 

14

其他商品和服务支出

338

338

 

99

其他资本性支出

 

 

25

             

 

附表10

 

2018年政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

       

预算数

 

 

 

 

注:

 


第三部分dafa888官网2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度部门收支总体情况

2018年度部门预算总收入3489.78万元,比上年减少275.62万元,下降8.37%;总支出3489.78万元,比上年减少275.62万元,下降8.37%

(二)关于2018年度部门收入总体情况

2018 年度收入合计3489.78万元,其中:财政拨款收入3014.84万元,占86.39%;事业收入474.94万元,占13.61%

 

(三)关于2018年度部门支出总体情况

2018年度支出合计3489.78万元,其中:基本支出3324.78万元,占95.27%;项目支出165.00万元, 占4.73%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入3014.84万元,比上年增加430.78万元,上升16.67%,支出3014.84万元,比上年增加430.78万元,上升16.67%

 

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3014.84万元,比上年增加430.78万元,上升16.67%

支出主要项目有:工资福利支出1035.46万元,商品和服务支出1165.82万元,对个人和家庭补助支出768.55万元,其他资本性支出45.01万元。

2.结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3014.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3014.84万元 ,占100%

(六)关于2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2969.83    万元,其中:人员经费1804.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1165.82万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.“三公经费支出总体情况

dafa888官网2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数9.45万元。其中:因公出国(境)费支出预算数 0万元;公务接待支出预算数2.25万元,占比100%;公务用车购置和运行维护费支出预算数为 7.2万元。

dafa888官网2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年预算增加0.73万元,上升8.37 %,其中:公务接待支出比上年减少 0.07万元,下降3.02%,主要原因是控制公务接待数量,压缩公务接待费;公车运行维护费比上年增加0.8万元,上升12.5%,主要是广播电视台新增新闻采访车辆。                        

2.“三公经费支出具体情况说明

dafa888官网2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出2.25万元,占三公经费支出23.81%;公务用车购置和运行维护费支出7.2万元,占三公经费支出76.19%

1) 因公出国(境)费全年支出 0万元,全年安排出国出境团组 0个,累计 0人次。(2) 公务接待支出 2.25万元,全年接待来访团组 30个,来访宾客  280人次。主要接待任务有省文化厅、省广电局、省图书馆、省文化馆、省广电总台等相关处室。

2)公务用车购置和运行维护费支出 7.2万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费7.2 万元。2018年我局局机关公务用车保有量0辆,局属单位公务用车保有量6

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。2018年度机关运行经费支出447.28万元,比上年减少 28万元,下降5.78 %,主要原因是2018年的将乡村舞台、户户通等专项费用从机关运行经费中列入专项经费中。

2.政府采购情况说明。

2018年度政府采购总额966.76元,其中:政府采购货物 623.76万元,占采购总额的 64.52 %;政府采购服务 343万元, 占采购总额的35.48 %。授予中小企业合同金额  966.76万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况说明。

dafa888文广新局汇总2018年国有资产占用总额21533.57 万元,其中:流动资产4714.93万元,非流动资产16818.64万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。

dafa888文广新局2018年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出、进村进社、临时工及对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据,无违规乱发津补贴问题。工资变化、奖金、考勤等情况予以公示。保证足额人员经费的发放。其中工资福利支出含4项支出:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 。我们严格遵守国家相关法规规定,按月发放并及时缴纳社会保障缴费。

dafa888文广新局日常办公经费主要用于开展正常文化、广播电影电视、新闻出版事业、文化产业等工作政策指导;全市文学、艺术、影视、网络事业及艺术创作、生产、研究、教育和考级工作;开展全市非物质文化遗产保护工作;指导、组织全市性重大文化活动和各企事业单位文化活动;保障文化、广电、出版、图书馆、文化馆、广播电视台等方面的行政综合执法工作经费以及机关日常办公水、电、差旅费等支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 七、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。  九、一般公共服务支出(类)

八、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 九、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一管理的行政机关退休人员的经费。(二)归口管理的事业单位离退休(项):是指单位统一管理的事业单位退休人员的经费。

十、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

联系人:刘瑜                   电话:6328628

dafa888官网

2018222